亚博365_bet3365info_365bet上网导航人民法院2017年部门预算基本情况说明

    一、部门基本情况

    （一）部门机构设置、职能

    根据2017年度预算编报要求，亚博365_bet3365info_365bet上网导航人民法院具有独立的部门预算。亚博365_bet3365info_365bet上网导航人民法院为副处级单位，为国家审判机关。全院内设35个职能部门：刑事审判庭、少年庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、执行局、执一庭、执二庭、执三庭、立案一庭、立案二庭、行政庭、审监庭、法警大队、办公室、后勤服务中心、政治处、综合科、老干部科、工会、机关党委、监察室、问责办、审管办、技术室、研究室、宣传科、网络办、基层法庭管理办公室、逍遥法庭、泛区法庭、大王庄法庭、清河驿法庭、周口监狱法庭。

    （二）人员构成情况

    全院35个职能部门中在职人员142人，其中中央政法编制108人，行政人员8人，事业人员26人；离退休42人。

    （三）预算年度主要工作职责

    （一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

    （二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

    （三）依法行使执行权和司法决定权。

    （四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

    （五）指导基层法庭工作。

    （六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

    （七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

    （八）负责全院的监察工作。

    （九）管理人民法院司法警察工作。

    （十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

    （十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

    （十二）积极参与社会治安综合治理。

    （十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

    二、收入预算说明

    亚博365_bet3365info_365bet上网导航人民法院2017年收入合计1535.96万元，其中：工资福利支出及个人和家庭补助支出1021.96万元，商品和服务支出58.1万元（含三公经费支出12.1万元），生产和事业发展专项支出456万元。

    三、支出预算说明

    亚博365_bet3365info_365bet上网导航人民法院2017年支出合计1535.96万元。

    四、预算收支增减变化情况说明

    亚博365_bet3365info_365bet上网导航人民法院2017年收入总计1535.96万元，支出总计1535.96万元，与2016年相比，收支总计各增加117.84万元，增长0.9%。主要原因：人员经费的增加。

    五、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    亚博365_bet3365info_365bet上网导航人民法院2017年一般公共预算收支预算1535.96万元。与 2016 年相比，一般公共预算收支预算增加117.84万元，增长0.9%，主要原因：人员经费的增加。

    六、一般公共预算支出预算情况说明

    亚博365_bet3365info_365bet上网导航人民法院2017 年一般公共预算支出年初预算为1535.96万元。主要用于以下方面：工资福利支出及个人和家庭补助支出1021.96万元，占总支出的0.66%；商品和服务支出58.1万元（含三公经费支出12.1万元），占总支出的0.04%；生产和事业发展专项支出456万元，占总支出的0.30%

    七、一般公共预算基本支出预算情况说明

    亚博365_bet3365info_365bet上网导航人民法院2017年一般公共预算基本支出1535.96万元，其中：人员经费1021.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、遗嘱补助、补2016年津贴、补退休生活费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费58.1万元，主要包括：办公费、、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    亚博365_bet3365info_365bet上网导航人民法院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、“三公”经费支出预算情况说明

    亚博365_bet3365info_365bet上网导航人民法院2017 年“三公”经费预算为12.1万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少0.9万元。具体支出情况如下：

    （一）因公出国（境）费0万元

    （二）公务用车购置及运行4.0万元，其中，公务用车运行维护费4.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    （三）公务接待费8.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2016 年减少0.9万元。主要原因：大幅削减公务接待开支。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）亚博365_bet3365info_365bet上网导航人民法院机关运行经费支出情况

    亚博365_bet3365info_365bet上网导航人民法院2017年机关运行经费支出预算58.1万元，主要保障正常运转及正常履职需要。

    (二)政府采购支出情况

    2017年政府采购预算安排0万元

    名词解释

    一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

    三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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    八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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