目 录
第一部分 亚博365_bet3365info_365bet上网导航人民法院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 亚博365_bet3365info_365bet上网导航人民法院2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 亚博365_bet3365info_365bet上网导航人民法院2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
亚博365_bet3365info_365bet上网导航人民法院概况
一、主要职责
（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
（三）依法行使执行权和司法决定权。
（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（五）指导基层法庭工作。
（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
（八）负责全院的监察工作。
（九）管理人民法院司法警察工作。
（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
（十二）积极参与社会治安综合治理。
（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。
二、亚博365_bet3365info_365bet上网导航人民法院决算单位构成
根据决算编报要求，亚博365_bet3365info_365bet上网导航人民法院具有独立的部门决算。亚博365_bet3365info_365bet上网导航人民法院为副处级单位，为国家审判机关。全院内设35个职能部门：刑事审判庭、少年庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、执行局、执一庭、执二庭、执三庭、立案一庭、立案二庭、行政庭、审监庭、法警大队、办公室、后勤服务中心、政治处、综合科、老干部科、工会、机关党委、监察室、问责办、审管办、技术室、研究室、宣传科、网络办、基层法庭管理办公室、逍遥法庭、泛区法庭、大王庄法庭、清河驿法庭、周口监狱法庭。全院35个职能部门中在职人员142人，其中行政编制8人，政法编制105人，事业编制29人，离退休42人。
第二部分
亚博365_bet3365info_365bet上网导航人民法院2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：亚博365_bet3365info_365bet上网导航人民法院
单位： 万元
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
1383.23
|
一、一般公共服务支出
|
14
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
15
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
16
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
17
|
1212.95
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
18
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
19
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、社会保障和就业支出
|
20
|
148.44
|
|
|
8
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出
|
21
|
35.50
|
|
本年收入合计
|
9
|
1383.23
|
本年支出合计
|
22
|
1396.88
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
10
|
|
结余分配
|
23
|
|
|
年初结转和结余
|
11
|
173.56
|
年末结转和结余
|
24
|
159.91
|
|
|
12
|
|
|
25
|
|
|
合计
|
13
|
1556.79
|
合计
|
26
|
1556.79
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：亚博365_bet3365info_365bet上网导航人民法院 单位：万元
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
1383.23
|
1383.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
1199.29
|
1199.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20405
|
法院
|
1199.29
|
1199.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
亚博365_bet3365info_365bet上网导航 |
0.00
|
0.00
|
|
2040501
|
行政运行
|
587.01
|
587.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
370.25
|
370.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040504
|
案件审判
|
242.03
|
242.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
148.44
|
148.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
148.44
|
148.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
148.44
|
148.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
35.50
|
35.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21005
|
医疗保障
|
35.50
|
35.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
35.50
|
35.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门：亚博365_bet3365info_365bet上网导航人民法院 单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
1396.88
|
1141.20
|
255.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
1212.95
|
957.26
|
255.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20405
|
法院
|
1212.95
|
957.26
|
255.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040501
|
行政运行
|
587.01
|
587.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
370.25
|
370.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040504
|
案件审判
|
255.69
|
0.00
|
255.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
148.44
|
148.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
148.44
|
148.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政事业单位离退休
|
148.44
|
148.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
35.50
|
35.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21005
|
医疗保障
|
35.50
|
35.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
35.50
|
35.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：亚博365_bet3365info_365bet上网导航人民法院 单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1383.23
|
一、一般公共服务支出
|
17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
20
|
1212.95
|
1212.95
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、社会保障和就业支出
|
23
|
148.44
|
148.44
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出
|
24
|
35.50
|
35.50
|
0.00
|
|
|
9
|
|
……
|
25
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
26
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
11
|
1383.23
|
本年支出合计
|
27
|
1396.88
|
1396.88
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
12
|
173.56
|
年末结转和结余
|
28
|
159.91
|
159.91
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
13
|
0.00
|
|
29
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
14
|
0.00
|
|
30
|
|
|
|
|
|
15
|
|
|
31
|
|
|
|
|
合计
|
16
|
1556.79
|
合计
|
32
|
1556.79
|
1556.79
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：亚博365_bet3365info_365bet上网导航人民法院 单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
1396.88
|
1141.20
|
255.68
|
|
204
|
公共安全支出
|
1212.95
|
957.26
|
255.68
|
|
20405
|
法院
|
1212.95
|
957.26
|
255.68
|
|
2040501
|
行政运行
|
587.01
|
587.01
|
0.00
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
370.25
|
370.25
|
0.00
|
|
2040504
|
案件审判
|
255.69
|
0.00
|
255.68
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
148.44
|
148.44
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
148.44
|
148.44
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政事业单位离退休
|
148.44
|
148.44
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
35.50
|
35.50
|
0.00
|
|
21005
|
医疗保障
|
35.50
|
35.50
|
0.00
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
35.50
|
35.50
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：亚博365_bet3365info_365bet上网导航人民法院 单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
1141.20
|
735.25
|
405.95
|
|
204
|
公共安全支出
|
957.26
|
551.31
|
405.95
|
|
20405
|
法院
|
957.26
|
551.31
|
405.95
|
|
2040501
|
行政运行
|
587.01
|
551.31
|
35.70
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
370.25
|
0.00
|
370.25
|
|
2040504
|
案件审判
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
148.44
|
148.44
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
148.44
|
148.44
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政事业单位离退休
|
148.44
|
148.44
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
35.50
|
35.50
|
0.00
|
|
21005
|
医疗保障
|
35.50
|
35.50
|
0.00
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
35.50
|
35.50
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 亚博365_bet3365info_365bet上网导航人民法院 单位：万元
|
2015年度预算数
|
2015年度决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
14.8
|
0.00
|
5.80
|
0.00
|
5.80
|
9.00
|
14.73
|
0.00
|
5.73
|
0.00
|
5.73
|
9.00
|
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 亚博365_bet3365info_365bet上网导航人民法院 单位：万元
|
项 亚博365_bet3365info_365bet上网导航目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
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基本支出
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项目支出
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类
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204
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公共安全支出
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20405
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法院
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2040501
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行政运行
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2040502
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一般行政管理事务
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2040504
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案件审判
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208
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社会保障和就业支出
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20805
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行政事业单位离退休
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2080501
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归口管理的行政事业单位离退休
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210
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医疗卫生与计划生育支出
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21005
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医疗保障
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2100501
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行政单位医疗
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分
亚博365_bet3365info_365bet上网导航人民法院2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2015年我院收入总计1383.23万元，支出总计 1396.88 万元，与2014年相比，收入总计减少51.28万元，下降3.6%。支出总计增加9.5万元，增加0.7%。主要原因：今年案件数量增多，执行力度持续加大，办案成本高。
二、收入决算情况说明
我院本年收入合计1383.23万元，其中：财政拨款收入1383.23万元，占 100 %；事业收入 0 万元， 占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
我院本年支出合计1396.88 万元，其中：基本支出1141.20万元，占82 %；项目支出255.69万元，占18 %；经营支出 0 万元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年我院财政拨款收入总决算 1383.23 万元、支出总决算1396.88万元。与 2014 年相比，财政拨款收入总计减少51.28万元，下降3.6%。财政拨款支出总计增加9.5万元，增加0.7%。主要原因：今年案件数量增多，执行力度持续加大，办案成本高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015 年我院一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1396.90 万元，支出决算为1396.88万元，完成年初预算的99 %。主要用于以下方面：公共安全支出支出 1212.95万元，占86.83%；社会保障和就业支出148.44万元，占10.63%；医疗卫生与计划生育支出35.50万元，占2.54%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
亚博365_bet3365info_365bet上网导航人民法院2015年一般公共预算财政拨款基本支出1141.20万元，其中：人员经费735.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费405.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
亚博365_bet3365info_365bet上网导航人民法院2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为14.8 万元，支出决算为14.73万元，完成预算的99.53%。
2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.37 万元，下降2.5 %，主要原因：贯彻中央八项规定，严格控制经费支出,防止铺张浪费,促进党风廉政建设。具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行费 5.73 万元，完成预算的98.79%，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费 5.73 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格落实“车辆管理制度”，严格按制度办事，节假日公车统一封存、集中管理。
决算数比 2014 年减少0.4万元，下降6.45%，主要原因：对公务用车实行定点加油、定点维修、定点保险、定点保养等制度，强化了对车辆运行的日常管理。
（二）公务接待费 9 万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待 286 批次、2572 人次。
决算数等于年初预算数的主要原因：保持规范公务接待工作,严格控制经费支出,防止铺张浪费,促进党风廉政建设。
决算数比 2014 年增加0.1万元，增长1.12%，主要原因：1、从源头抓起，做好预算编制工作。2、严格依规执行公务接待的标准，要求一般公务接待安排在本院干警食堂用餐且不能超标准接待，严格控制到本年度预算之内。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2015年我院政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况。
2015 年我院政府采购支出总额45万元，其中：政府采购货物支出41万元，政府采购服务支出14万元。
（二）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，我院共有车辆 21 辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车7 辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局（委）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××局（委）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指××局（委）机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局（委）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（五）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2
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